北京市日坛中学2022年预算

发表日期:2022-01-21 来源:作者:
  
  北京市日坛中学2022年部门预算公开目录
  一、2022年部门预算情况说明 
  (一)部门情况 
  (二)收入预算说明 
  (三)支出预算说明 
  (四)部门“三公”经费财政拨款预算说明 
  (五)部门政府采购预算说明
  (六)政府购买服务预算说明
  (七)机关运行经费情况说明
  (八)政府性基金预算财政拨款情况说明
  (九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  (十)国有资产占用情况说明
  (十一)项目支出绩效目标情况说明 
  (十二)绩效评价情况说明
  (十三)名词解释
  二、2022年部门预算表   
  表一 收支总表
  表二 收入总表
  表三 支出预算总表
  表四 项目支出表
  表五 政府采购预算明细表
  表六 财政拨款收支预算总表
  表七 一般公共预算财政拨款支出表
  表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
  表九 政府性基金预算财政拨款支出表
  表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
  表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
  表十二 项目支出绩效表
  北京市日坛中学2022年部门预算情况说明
  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  实施小学、初中、高中学历教育,促进基础教育发展。小学、初中、高中学历教育。
  (二)人员构成情况
  北京市日坛中学在编教职工369人;临时聘用教师0人。
  离退休人员479人,其中:离休4人,退休475人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  2022年预算编制,依据财务要求,立足学校实际,确保学校安全有序、教育教学工作正常运行、各校区均衡发展,从教学管理、教研活动、德育活动、学生社团、课题研究、基本设施修缮等方面,统筹设计实施。
  二、收入预算说明
  2022年收入预算15749.828969万元,比2021年15565.357418万元增加184.471551万元,增长1.19%。其中:本年财政拨款收入15351.134072万元,比2021年15066.7517万元增加284.382372万元;本年其他资金收入135.3万元,比2021年117.56万元增加17.74万元,主要为预计学生增加导致的其他收入增加;上年结转结余资金263.394897万元,比2021年381.045718万元减少117.650821万元。
  三、支出预算说明
  (一)基本支出预算14411.098769万元,占总支出预算91.5%,比2021年14374.911146万元增加36.187623万元,增长0.25%,增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
  (二)项目支出预算1338.7302万元,比2021年1190.446272万元增加148.283928万元,增长12.46%,增长原因为保基本教育教学质量,整合优化经费使用方向,加大基础教育阶段经费投入等。
  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
  (一)"三公经费"的单位范围
  北京市日坛中学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
  (二)"三公经费"财政拨款情况说明
  2022年"三公经费"财政拨款预算2.3万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算增加0.52万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元,与2021年持平。
  2.公务接待费。2022年预算数0.0万元,与2021年持平。
  3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.3万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年持平;公务用车运行维护费2022年预算数2.3万元,比2021年预算数1.78万元增加0.52万元,主要原因:按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,加强公车管理,减少公车运维支出。
  五、部门政府采购预算说明
  2022年北京市日坛中学部门政府采购预算总额651.1808万元。其中:政府采购货物预算75.218万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算575.9628万元。
  六、政府购买服务预算说明
  2022年北京市日坛中学部门政府购买服务预算总额0.0万元。
  七、机关运行经费情况说明
  我单位不在机关运行经费统计范围之内。
  机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  八、政府性基金预算财政拨款情况说明
  本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
  九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  十、国有资产占用情况说明
  2022年,本单位汽车1辆,18.8459万元;单价在50万元以上的通用设备1台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
  十一、项目支出绩效目标情况说明  
  2022年,北京市日坛中学填报绩效目标的预算项目18个,详见附件12(注:取数范围是只提取项目支出,不含基本支出)。
  十二、财政绩效评价情况说明
  2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
  十三、名词解释
  本单位无专业性较强的名词
  附件:
  1.收支总表(预算01表)
  2.收入总表(预算02表)
  3.支出预算总表(预算03表)
  4.项目支出预算表(预算04表)
  5.政府采购预算明细表(预算05表)
  6.财拨总表(预算06表)
  7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
  8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
  9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
  10.“三公”经费支出表(预算11表)
  11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
  12.项目支出绩效表(预算13表)
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